Les ressources d’un arrondissement sont de plusieurs natures : d’une part les budgets affectés directement à la Mairie d’arrondissement, couvrant les dépenses dites « de fonctionnement » et les dépenses dites « d’investissement », et d’autre part les budgets propres à chaque direction de la Ville de Paris. Ainsi, les dépenses de la Ville de Paris pour chaque arrondissement proviennent directement ou indirectement de différents postes financiers :
- des frais de personnels des différents services et équipements de proximité,
- des dépenses de fonctionnement des différentes directions (déplacements, administration, organisation, communication),
- des subventions aux associations, aux gestionnaires de crèches ou autres services d’entraide et de lien social, aux établissements, aux caisses des écoles…
- des investissements lourds des grands projets d’aménagement (genre ZAC Batignolles-Cardinet), de rénovation ou construction de logements,
- des autorisations de programme, investissements lourds des différentes directions affectés aux arrondissements,
- des dotations (gestion locale, animation locale, investissement) aux budgets des arrondissements (traduites dans les états spéciaux des arrondissements ou ESA).
La programmation budgétaire
Chaque année, le Conseil de Paris entérine les budgets relatifs au fonctionnement de l’arrondissement et de ses administrations de tutelle. Pour ce qui est des investissements, ils sont le fruit d’une concertation mise en place entre le Maire d’arrondissement et les directions de la Ville de Paris.
Les investissements concernent principalement les opérations de voirie, d’entretien des bâtiments, de restructurations d’établissements scolaires, d’équipements sportifs ou de petite enfance. Cette programmation est validée par la Direction des Finances sous couvert de l’avis de l’Adjoint au Maire de Paris chargé des finances. Elle détermine également les moyens financiers qui seront mis à la dispositions des services centraux et déconcentrés de la Ville pour leurs actions quotidiennes.
La ville de Paris affecte sur son budget en propre, après consultation d’une commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement, des autorisations de programme (investissements lourds des différentes directions affectés aux arrondissements).
Ainsi pour le 17ème sont inscrits au budget de la Ville de Paris 2009 voté en décembre :
|
Directions
|
Montant
|
| DAC (culture) |
7 450 000
|
| DASCO (scolaire) |
2 069 000
|
| DFPE (famille et petite enfance) |
4 933 000
|
| DJS (jeunesse) |
1 005 000
|
| DPA (patrimoine et architecture) |
3 970 000
|
| DEVE (espaces verts) |
1 085 000
|
| DVD (voirie) |
3 450 000
|
| Total |
23 962 000
|
En €
Détail des principales opérations prévues en 2009
| ACTIVITÉ |
LIBELLE |
MONTANT |
| AFFAIRES CULTURELLES |
| Bibliothèques |
Bibliothèque Edmond Rostand – Rénovation |
|
150
|
000
|
| Enseignement artistique |
Conservatoire |
7
|
300
|
000
|
| Total AFFAIRES CULTURELLES |
7
|
450
|
000
|
| AFFAIRES SCOLAIRES |
| Constructions scolaires 1er degré |
Ecole maternelle relais 120 rue Saussure |
|
168
|
247
|
| Ecole élémentaire Boulevard Bessières |
|
267
|
401
|
| Ecole élémentaire 16 rue du colonel Moll |
|
134
|
225
|
| Ecole élémentaire 18 rue Ampère |
|
100
|
000
|
| Entretien localisé 1er degré |
Ecole maternelle 3 rue Gustave Doré |
|
150
|
000
|
| Ecole maternelle 90 rue Bessières |
|
180
|
000
|
| Groupe scolaire Renaudes |
|
157
|
000
|
| Total AFFAIRES SCOLAIRES |
1
|
156
|
873
|
| FAMILLES ET PETITE ENFANCE |
| Établissements de petite enfance |
Crèche collective rue Pierre Ribière Bois Le Prêtre |
1
|
100
|
000
|
| Rue Berzelius multi – accueil |
1
|
967
|
661
|
| Crèche collective 30 rue Christine de Pisan |
|
200
|
000
|
| Secteur Clichy Batignolles- construction d’une crèche
collective |
1
|
400
|
000
|
| Total FAMILLES ET PETITE ENFANCE |
4
|
667
|
661
|
| JEUNESSE ET SPORTS |
| Entretien équipements sportifs |
Stade Léon Biancotto – Mise aux normes du gazon
synthétique du terrain de football |
|
400
|
000
|
| Tennis Asnières – Réfection du court n°1 |
|
75
|
000
|
| Tennis Aurelles de Paladines – Réfection des locaux du personnel |
|
75
|
000
|
| Tennis Courcelles – Réfection du court n° 1 |
|
75
|
000
|
| Centres d’animation |
CA Interclub |
|
120
|
000
|
| Études |
Gymnase Max Rousié |
|
200
|
000
|
| Total JEUNESSE ET SPORTS |
|
945
|
000
|
| PATRIMOINE ET ARCHITECTURE |
| Mairies modernisation |
Restructuration du hall |
3
|
839
|
995
|
| Ravalements |
Groupe scolaire Laugier – Fourcroy – Renaudes |
|
130
|
000
|
| Total PATRIMOINE ET ARCHITECTURE |
3
|
969
|
995
|
| ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT |
| Entretien d’espaces verts |
Square des Batignolles |
|
300
|
000
|
| Squares Ulmann, Audiberti et promenade Lafay |
|
105
|
000
|
| Grands projets de renouvellement urbain |
Mail Bréchet |
|
550
|
000
|
| Total ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT |
|
955
|
000
|
| VOIRIE ET DÉPLACEMENTS |
| Opérations d’aménagement |
Place Félix Lobligeois |
|
350
|
000
|
| Rue Jean Ostreicher |
|
200
|
000
|
| Éclairage |
Rue Fortuny |
|
200
|
000
|
| Rue Henri Rochefort |
|
180
|
000
|
| Avenue de Wagram |
|
150
|
000
|
| Patrimoine de voirie |
Avenue de la Porte de Villiers – Tapis |
|
160
|
000
|
| Boulevard de la Somme |
|
150
|
000
|
| Rue du Docteur Heulin |
|
150
|
000
|
| Espaces civilisés |
Avenue de Clichy |
1
|
350
|
000
|
| Déplacements |
Place du Général Catroux |
|
70
|
000
|
| Total VOIRIE ET DÉPLACEMENTS |
2
|
960
|
00
|
En €
Par ailleurs, la Ville de Paris prévoie des montants alloués pour chaque direction qui pourront être localisés en cours d’année aux différents arrondissements en fonction des besoins, des urgences…
« Etat spécial de l’arrondissement » ou « ESA »
La ville de Paris dote chaque mairie d’arrondissement de dotations qui sont affectés dans un budget propre à l’arrondissement appelé « Etat spécial de l’arrondissement » ou « ESA ». Il s’agit :
- d’une dotation d’animation locale (recettes de fonctionnement), destinée à l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locale, en particulier aux activités culturelles, et interventions motivées par des travaux d’urgence présentant un caractère de dépenses de fonctionnement et liées à le gestion des équipements transférés ;
- d’une dotation de gestion locale (recettes de fonctionnement), destinée au fonctionnement courant de l’ensemble des équipements inscrits à l’inventaire de votre arrondissement, et comprenant également les crédits permettant au Conseil d’arrondissement d’exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi ;
- d’une dotation d’Investissement, destinée aux dépenses d’investissement des équipement transférés pour lesquelles des marchés de travaux sans formalité préalables en raison de leur montant peuvent être passés, ainsi qu’aux dépenses nécessitées par des travaux d’urgence. La dotation d’investissement intègre l’ancienne « Dotation du Maire ». Elle est principalement utilisée pour financer l’achat de biens à amortir et réaliser des travaux de grosses réparations pour les équipements inscrits à l’inventaire municipal. Elle comporte également les crédits d’investissements dévolus aux Conseils de Quartier.
L’état spécial est donc le budget mis à la disposition des Mairies d’arrondissement. Il est voté, chaque année, par le Conseil d’arrondissement et le Conseil de Paris. Les Mairies en assurent la gestion directe sous la double autorité du Maire et du Secrétaire Général de la Mairie.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a élargi les compétences des Maires d’arrondissements à l’ensemble des équipements de proximité, c’est-à-dire les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements. Ainsi, ont été transférés aux états spéciaux les écoles maternelles et élémentaires, les bibliothèques, les équipements sportifs, les centres d’animation, les antennes jeunes, la Maison des associations…
La nature des dépenses imputables sur ce type de crédits est du « fonctionnement » et, depuis 2003, de « l’investissement ». Les dépenses dites « de fonctionnement » sont les charges visant au fonctionnement courant des services (fournitures, travaux d’entretien, charges locatives, frais de réception, l’animation locale…). Au cas où la totalité des crédits ouverts n’auraient pas été totalement dépensés, l’état spécial est reportable d’un exercice sur un autre. C’est ce que l’on appelle le budget modificatif.
Des règles de répartition minimum sont fixées par le code des collectivités territoriales pour respecter un minimum d’équité entre les arrondissements. Il y a donc une dotation forfaitaire de base (80%) pour chaque arrondissement dépendant du nombre des équipements de proximité et de la charge de fonctionnement qu’ils représentent, le reste (20%) étant alloués à 50 % en fonction de critères socio-économiques comme le préconise le code des collectivités territoriales et à 50 % en fonction de l’importance de la population. C’est un décret en Conseil d’Etat qui en fixe les modalités d’application et en précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement.
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le conseil de Paris, après consultation de la commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement.
En conséquence, chaque année, le conseil d’arrondissement vote son « Etat spécial de l’arrondissement » dans le cadre du budget primitif : L’état spécial du 17e arrondissement pour 2009 (budget primitif)
Etats spéciaux d’arrondissement du 17e aux budgets primitifs depuis 2007
Dépenses
|
Fonction
|
2007
|
2008
|
2009
|
| Administration générale |
907 671
|
1 114 052
|
1 125 947
|
| Mairies d’arrondissement |
209 460
|
0
|
0
|
| Maison des associations |
171 000
|
185 635
|
160 122
|
| Animation locale
Dont
- contrats de service avec entreprise
- entretien des bâtiments |
710 135
377 398
|
710 135
377 398
|
754 088
43 953
377 398
|
| Ecoles maternelles (fonctionnement courant + achat de fournitures scolaires)
dont
- fournitures scolaires |
497 777
115 175
|
584 970
113 399
|
486 470
92 000
|
| Ecoles primaires (fonctionnement courant + achat de fournitures scolaires)
Fournitures scolaires |
1 156 241
260 475
|
788 128
34 335
|
847 914
217 752
|
| Expression musicale lyrique (conservatoire) |
241 117
|
204 050
|
219 067
|
| Bibliothèques et médiathèques |
20 827
|
60 998
|
51 066
|
| Salles de sports et gymnase |
82 410
|
130 222
|
112 603
|
| Terrains de sport |
119 140
|
106 668
|
97 786
|
| Piscines |
128 606
|
158 292
|
169 519
|
| Centres d’animation |
755 000
|
701 871
|
711 978
|
| Crèches et garderie |
1 318 982
|
1 593 013
|
1 616 221
|
| Espaces verts urbains (moins de 1 hectare) |
296 058
|
277 262
|
338 858
|
| Total |
6 614 424
|
6 615 296
|
6 692 939
|
Recettes (dotation de la Ville de Paris)
|
Fonction
|
2007
|
2008
|
2009
|
| Dotation d’animation locale |
710 135
|
710 135
|
754 088
|
| Dotation de gestion locale |
5 452 154
|
5 493 726
|
5 527 416
|
| Dotation d’investissement |
411 435
|
411 435
|
411 435
|
| Total |
6 614 424
|
6 615 296
|
6 692 939
|
En €
Donc la Mairie du 17 maîtrise bien directement l’utilisation de son budget. Par ailleurs, elle peut également utiliser la ligne « dotation en investissement » pour financer des opérations de travaux programmés
Au final, le budget global affecté par la Ville de Paris à l’arrondissement est le suivant pour 2009 :
| Autorisations de programme |
23 962 000
|
| Dotation d’animation locale |
754 088
|
| Dotation de gestion locale |
5 527 416
|
| Dotation d’Investissement |
411 435
|
|
Total
|
30 654 939
|
En € Sans compter les frais de personnel, les subventions aux associations et organismes, les grands projets…